Une fois que nous aurons prélevé les fonds auprès de vos clients, ils vous seront versés selon les délais de paiement applicables. Notre système regroupe automatiquement les fonds et vous les verse en une seule fois.
Si vos clients sont basés dans différents pays, vous recevrez des versements distincts pour chacune des devises dans lesquelles les paiements sont prélevés.
Vous pouvez consulter les fonds que vous avez reçus dans la section Versements du tableau de bord.
Afficher des informations détaillées sur vos versements
Dans la section Versements de votre tableau de bord, vous pourrez voir la référence unique de chaque paiement, la date à laquelle vous l'avez reçu, et tous les frais qui ont été payés sur ces fonds.
En cliquant sur un versement spécifique, vous pourrez afficher la ventilation des paiements qui constituent la somme totale qui vous a été versée.
La section Crédits comprend l'ensemble des paiements prélevés auprès de vos clients et inclus dans le versement.
La section Débits affiche tous les fonds qui ont été déduits du total avant un traitement. Il peut s'agir du traitement d'un remboursement en votre nom ou de la récupération d'un solde négatif si un client venait à rejeter un paiement.
Si vous souhaitez exporter ces informations pour les consulter dans une feuille de calcul, cliquez simplement sur le bouton Détails du versement et sélectionnez Exporter.
Statuts des versements
| Statut du versement | Description |
|---|---|
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En attente |
Un versement apparaîtra comme en attente le jour du versement, avant qu'il ne soit versé. En règle générale, ce statut n'apparaît que brièvement (1 à 2 heures) le jour du versement. |
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Payé |
Un versement apparaîtra comme payé lorsqu'il vous a été versé avec succès. |
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Rejeté* |
Un versement apparaîtra comme rejeté lorsqu'il ne vous a pas été versé avec succès et qu'il nous a été retourné. |
*Lorsqu'un versement est rejeté vous recevrez une notification par e-mail vous en informant.
Si le problème était temporaire, par exemple si votre banque rencontre des difficultés techniques, vous pouvez tout simplement relancer le versement depuis le tableau de bord en procédant comme suit :
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Accédez à la page des versements et cliquez sur le paiement rejeté.
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Depuis la page des versements, cliquez sur le bouton Réessayer figurant en haut de la page et le versement sera relancé le jour ouvrable suivant.
Si les coordonnées bancaires de votre compte de versement ont changé, vous devrez les mettre à jour dans votre compte en suivant les étapes décrites ici.
Remarque : nous vous demanderons de vérifier ces nouvelles informations en effectuant un paiement de vérification ou en chargeant un relevé de compte, selon la devise utilisée.